Einkauf - Rechnungseingang
Einkauf
Rechnungseingang
Rechnungskontrolle
Mit diesem Programmteil erfassen Sie die Eingangsrechnung ihres Lieferanten.
Gleichzeitig kontrollieren Sie, ob die berechneten Preise stimmen, und die berechneten Mengen auch wirklich geliefert wurden oder ob es Beanstandungen gegeben hat.
- Öffnen Sie die Maske für den Rechnungseingang unter Einkauf ->Rechnungseingang.
- Wenn Sie eine Eingangsrechnung ohne einen Bezug eingeben wollen, überspringen Sie den nächsten Punkt, ansonsten:
-
Drücken Sie auf die Übernehmen-Schaltfläche.
- Wählen Sie, woher Sie die Daten übernehmen wollen.
- Geben Sie Wareneingang, Bestellung, Lieferschein und/oder Lieferant ein, um die Positionsdaten von dort zu übernehmen. Im besten Fall verwenden Sie die Nummer des Wareneingangs, denn dadurch können Sie am sichersten kontrollieren, ob die Rechnungsdaten korrekt sind.
- Nach der Übernahme der Positionsdaten füllt sich die Erfassungsmaske für die Eingangsrechnung mit den entsprechenden Daten.
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Wählen Sie den Vorgangstyp aus.
- Stellen Sie Währung, Datum und ggf. Valuta ein.
- Erfassen Sie Rabattein %.
- Überprüfen Sie die Zahlungsbedingungen und den daraus errechneten Fällig am-Termin.
- Unter Zuständig beim Lieferanten stellen Sie ein, wer dort für diese Rechnung zuständig ist.
- Bei Mitarbeiter stellen Sie ein, wer in Ihrem Haus zuständig für die Kontrolle dieser Rechnung ist. Das Feld kann so eingstellt sein, das es mit Ihrem Namen vorbelegt ist.
- Stellen Sie unter Steuerbehandlung/ ein, ob es sich um eine Rechnung mit oder Ohne Mehrwersteuer handelt oder ob es EU oder Drittland oder Organschaft ist.
- Unter //Steuerrelevantes Datum erfassen Sie das Datum, an dem die berechnete Leistung erbracht wurde. Im Zweifel fragen Sie Ihren Steuerberater.
- Unter Rechnungsfreigabe stellen Sie ein, ob die Rechnung zur Zahlung freigegeben werden soll.
